Modificaciones de crédito aprobadas por los órganos de gobierno de la entidad

• Modificaciones crédito 2023
• Modificaciones crédito 2022
• Modificaciones crédito 2021

Gastos de personal

	2021	2022	2023
Gasto de Personal	130.940.616,62 €	141.343.016,33 €	152.344.303,67 €
Presupuesto total	196.385.663,78 €	223.313.958,53 €	247.186.357,66 €
% Gasto de Personal/Presupuesto Total	66,68%	63,29%	61,63%

Gastos de personal por distribución

Gastos de personal por distribución	2021 Gasto de personal - % sobre gasto personal - % sobre presupuesto total	2022 Gasto de personal - % sobre gasto personal - % sobre presupuesto total	2023 Gasto de personal - % sobre gasto personal - % sobre presupuesto total
Personal Funcionario PDI	32,507,148.65 € - 24.83% - 14.12%	572,890.95 € - 0.41% - 0.26%	38,422,622.83 € - 25.22% - 15.54%
Personal Laboral Fijo PDI	7,666,469.38 € - 5.85% - 3.33%	8,075,765.45 € - 5.71% - 3.62%	10,801,453.43 € - 7.09% - 4.37%
Personal Laboral Eventual PDI	25,666,536.38 € - 19.60% - 11.15%	27,719,476.44 € - 19.61% - 12.41%	28,485,078.32 € - 18.70% - 11.52%
Personal Funcionario PAS	20,697,589.15 € - 15.81% - 8.99%	22,998,719.90 € - 16.27% - 10.30%	24,277,373.71 € - 15.94% - 9.82%
Personal Laboral Fijo PAS	5,550,362.70 € - 4.24% - 2.41%	5,175,129.43 € - 3.66% - 2.32%	2,238,857.48 € - 1.47% - 0.91%
Personal Laboral Eventual PAS	2,096,492.33 € - 1.60% - 0.91%	2,193,386.25 € - 1.55% - 0.98%	5,320,461.62 € - 3.49% - 2.15%
Personal Laboral Alta Direccion	442,898.26 € - 0.34% - 0.19%	572,890.95 € - 0.41% - 0.26%	515,626.20 € - 0.34% - 0.21%
Personal Eventual	284,082.57 € - 0.22% - 0.12%	277,645.99 € - 0.20% - 0.12%	329,898.63 € - 0.22% - 0.13%

Gastos de ayudas, subvenciones y o becas

SUBVENCIONES, AYUDAS, BECAS	2021	2022	2023
A familias	5.831.678,33 €	4.488.498,23 €	4.543.212,36 €
Organismos universitarios	83.614,72 €	104.708,72 €	104.867,13 €
A familias e instituciones sin fines de lucro	7.275.293,05 €	5.093.206,95 €	5.608.079,49 €

Gastos de arrendamiento

ARRENDAMIENTOS	2021	2022	2023
Edificios y otras construcciones	1.669.214,50 €	1.756.402,34 €	1.822.776,87 €
Maquinaria, instalaciones y equipo	27.989,11 €	16.608,67 €	4.343,00 €
Mobiliario y enseres	0,00 €	2.278,94 €	0,00 €
Aplicaciones informaticas	637.328,75 €	288.756,74 €	242.559,76 €
Equipos informáticos	0,00 €	29,85 €	1.548,43 €
Otro inmovilizado material	1.349,88 €	7.341,17 €	1.496,73 €
Otro inmovilizado inmaterial	94.524,42 €	94.524,42 €	95.566,98 €
Total arrendamientos y cánones	2.430.406,66 €	2.168.792,55 €	2.187.211,21 €

Gastos de patrocinio

• Patrocinio 2023
• Patrocinio 2022
• Año 2021. No hay gastos de patrocinio

Fuente: Contabilidad y Presupuestos. Fecha: Abril 2024