| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Gasto de Personal | 141.343.016,33 € | 152.344.303,67 € | 164.469.199,93 € | 178.444.139,23 € |
| Presupuesto total | 223.313.958,53 € | 247.186.357,66 € | 259.457.729,85 € | 283.328.814,24 € |
| % Gasto de Personal/Presupuesto Total | 63,29% | 61,63% | 63,39% | 62,98% |
| Gastos de personal por distribución | 2022 Gasto de personal - % sobre gasto personal - % sobre presupuesto total | 2023 Gasto de personal - % sobre gasto personal - % sobre presupuesto total | 2024 Gasto de personal - % sobre gasto personal - % sobre presupuesto total | 2025 Gasto de personal - % sobre gasto personal - % sobre presupuesto total |
|---|---|---|---|---|
| Personal Funcionario PDI | 572,890.95 € - 0.41% - 0.26% | 38,422,622.83 € - 25.22% - 15.54% | 41,616,701.22 € - 25.30% - 16.04% | 46,471,191.57€ - 26.04% - 16.40% |
| Personal Laboral Fijo PDI | 8,075,765.45 € - 5.71% - 3.62% | 10,801,453.43 € - 7.09% - 4.37% | 12,078,105.72 € - 7.34% - 4.66% | 15,493,933.25€ - 8.68% - 5.47% |
| Personal Laboral Eventual PDI | 27,719,476.44 € - 19.61% - 12.41% | 28,485,078.32 € - 18.70% - 11.52% | 29,733,426.59 € - 18.08% - 11.46% | 28,498,411.48€ - 15.97% - 10.06% |
| Personal Funcionario PTGAS | 22,998,719.90 € - 16.27% - 10.30% | 24,277,373.71 € - 15.94% - 9.82% | 27,511,761.55 € - 16.73€ - 10.60% | 30,543,340.67€ - 17.12% - 10.78% |
| Personal Laboral Fijo PTGAS | 5,175,129.43 € - 3.66% - 2.32% | 2,238,857.48 € - 1.47% - 0.91% | 3,972,459.43 € -2.42% - 1.53% | 5,547,779.03€ - 3.11% - 1.96% |
| Personal Laboral Eventual PTGAS | 2,193,386.25 € - 1.55% - 0.98% | 5,320,461.62 € - 3.49% - 2.15% | 3,539,411.04 € - 2.15€% - 1.36% | 427,034.64€ - 0.24% - 0.15% |
| Personal Laboral Alta Direccion | 572,890.95 € - 0.41% - 0.26% | 515,626.20 € - 0.34% - 0.21% | 563,851.12 € - 0.34% - 022% | 433,749.30€ - 0.24% - 0.15% |
| Personal Eventual | 277,645.99 € - 0.20% - 0.12% | 329,898.63 € - 0.22% - 0.13% | 350,197.17 € - 0.21% - 0.13% | 284,165.72€ - 0.16% - 0.10% |
| SUBVENCIONES, AYUDAS, BECAS | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A familias | 4.488.498,23 € | 4.543.212,36 € | 4.364.790,83 € | 5.197.963,30 € |
| Organismos universitarios | 104.708,72 € | 104.867,13 € | 133.763,00 € | - |
| A familias e instituciones sin fines de lucro | 5.093.206,95 € | 5.608.079,49 € | 5.548.494,83 € | 5.206.963,30 € |
| ARRENDAMIENTOS | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 1.756.402,34 € | 1.822.776,87 € | 1.893.306,94 € | 1.945.333,71 € |
| Maquinaria, instalaciones y equipo | 16.608,67 € | 4.343,00 € | 11.390,95 € | 8.819,70 € |
| Mobiliario y enseres | 2.278,94 € | 0,00 € | 839,96 € | 841,49 € |
| Aplicaciones informaticas | 288.756,74 € | 242.559,76 € | 226.834,08 € | 219.575,24 € |
| Equipos informáticos | 29,85 € | 1.548,43 € | 1.557,87 € | 54,95 € |
| Otro inmovilizado material | 7.341,17 € | 1.496,73 € | 1.140,78 € | 1.363,75 € |
| Otro inmovilizado inmaterial | 94.524,42 € | 95.566,98 € | 96.501,99 € | 96.874,07 € |
| Total arrendamientos y cánones | 2.168.792,55 € | 2.187.211,21 € | 2.264.835,47 € | 2.305.219,55 € |
Fuente: Servicio de Contabilidad y Presupuestos. Fecha: Marzo 2025
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