Gastos

Modificaciones de crédito aprobadas por los órganos de gobierno de la entidad

Gastos de personal

202120222023
Gasto de Personal130.940.616,62 €141.343.016,33 €152.344.303,67 €
Presupuesto total196.385.663,78 €223.313.958,53 €247.186.357,66 €
% Gasto de Personal/Presupuesto Total66,68%63,29%61,63%

Gastos de personal por distribución

Gastos de personal por distribución2021 Gasto de personal - % sobre gasto personal - % sobre presupuesto total2022 Gasto de personal - % sobre gasto personal - % sobre presupuesto total2023 Gasto de personal - % sobre gasto personal - % sobre presupuesto total
Personal Funcionario PDI32,507,148.65 € - 24.83% - 14.12%572,890.95 € - 0.41% - 0.26%38,422,622.83 € - 25.22% - 15.54%
Personal Laboral Fijo PDI7,666,469.38 € - 5.85% - 3.33%8,075,765.45 € - 5.71% - 3.62%10,801,453.43 € - 7.09% - 4.37%
Personal Laboral Eventual PDI25,666,536.38 € - 19.60% - 11.15%27,719,476.44 € - 19.61% - 12.41%28,485,078.32 € - 18.70% - 11.52%
Personal Funcionario PAS20,697,589.15 € - 15.81% - 8.99%22,998,719.90 € - 16.27% - 10.30%24,277,373.71 € - 15.94% - 9.82%
Personal Laboral Fijo PAS5,550,362.70 € - 4.24% - 2.41%5,175,129.43 € - 3.66% - 2.32%2,238,857.48 € - 1.47% - 0.91%
Personal Laboral Eventual PAS2,096,492.33 € - 1.60% - 0.91%2,193,386.25 € - 1.55% - 0.98%5,320,461.62 € - 3.49% - 2.15%
Personal Laboral Alta Direccion442,898.26 € - 0.34% - 0.19%572,890.95 € - 0.41% - 0.26%515,626.20 € - 0.34% - 0.21%
Personal Eventual284,082.57 € - 0.22% - 0.12%277,645.99 € - 0.20% - 0.12%329,898.63 € - 0.22% - 0.13%

Gastos de ayudas, subvenciones y o becas

SUBVENCIONES, AYUDAS, BECAS202120222023
A familias5.831.678,33 €4.488.498,23 €4.543.212,36 €
Organismos universitarios83.614,72 €104.708,72 €104.867,13 €
A familias e instituciones sin fines de lucro7.275.293,05 €5.093.206,95 €5.608.079,49 €

Gastos de arrendamiento

ARRENDAMIENTOS202120222023
Edificios y otras construcciones1.669.214,50 €1.756.402,34 €1.822.776,87 €
Maquinaria, instalaciones y equipo27.989,11 €16.608,67 €4.343,00 €
Mobiliario y enseres0,00 €2.278,94 €0,00 €
Aplicaciones informaticas637.328,75 €288.756,74 €242.559,76 €
Equipos informáticos0,00 €29,85 €1.548,43 €
Otro inmovilizado material1.349,88 €7.341,17 €1.496,73 €
Otro inmovilizado inmaterial94.524,42 €94.524,42 €95.566,98 €
Total arrendamientos y cánones2.430.406,66 €2.168.792,55 €2.187.211,21 €

Gastos de patrocinio

Fuente: Contabilidad y Presupuestos. Fecha: Abril 2024


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